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欢迎访问甘肃省嘉峪关公路事业发展中心网站! 2025年01月22日 星期三
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甘肃省嘉峪关公路事业发展中心
关于2023年度部门决算的公示
来源:财务资产科  作者:  日期:2024-08-26  点击数:

目录

    第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

    甘肃省嘉峪关公路事业发展中心的主要职能是依法对管辖公路进行管理,承担管护公路的建设、养护和维修工作。我中心共管养公路里程为523.633公里。其中普通干线公路383.502公里,高速公路140.131公里。

    二、机构设置

    我中心内设7个职能科室(党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、安全管理科、人事劳资科、财务资产科)和3个部门(工会、纪委、团委),下设6个基层单位,分别为雄关公路段、镜铁公路段、应急保障与路网监测中心、试验检测室、后勤服务中心、高速公路养护所。较上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(决算表详见附件)

    二、收入决算表(决算表详见附件)

    三、支出决算表(决算表详见附件)

    四、财政拨款收入支出决算总表(决算表详见附件)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(决算表详见附件)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(决算表详见附件)

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(决算表详见附件)

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(决算表详见附件,本部门没有相关数据,故本表无数据

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表(决算表详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为10,636.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.77万元,增长2.13%,主要原因是管养里程较上年无变化,本年预算收入中通行费预算较上年略有增长,年末结转结余资金大幅减少。其中收入方面,本年收入增加432.91万元,增幅为4.46%,本年不存在使用非财政拨款结余情况,较上年减少23.89万元,减幅为100.00%,年初结转和结余减少187.25万元,减幅为27.68%;支出方面,本年支出增加316.39万元,增幅为3.07%,年末结转和结余减少94.62万元,减幅为99.36%。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计10,147.36万元,其中:财政拨款收入10,147.36万元,占100.00%。财政拨款收入中包含一般公共预算财政拨款收入7,055.52万元,占比69.53%,政府性基金预算财政拨款收入3,091.84万元,占比30.47%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计10,636.09万元, 较上年决算数增加316.39万元,上升3.07%。其中按支出性质分类,基本支出1,471.24万元,占13.83%;项目支出9,164.85万元,占86.17%;按支出功能分类:社会保障和就业支出190.39万元,占比1.79%;卫生健康支出86.87万元,占比0.82%;交通运输支出10,294.57万元,占比96.79%;住房保障支出64.26万元,占比0.60%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为10,636.70万元。与年相比,各增加328.25万元,增长3.18%。主要原因是管养里程较上年无变化,本年预算收入中通行费预算较上年略有增长,年末结转结余资金大幅减少。本年收入合计10,147.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7,055.52万元,政府性基金预算财政拨款收入3,091.84万元,年初财政拨款结转和结余489.34万元(一般公共预算财政拨款结转和结余438.93万元、政府性基金预算财政拨款结转和结余50.41万元);本年支出合计10,636.09万元,其中:一般公共预算财政拨款7,494.40万元,政府性基金预算财政拨款3,141.70万元,年末财政拨款结转和结余0.61万元(一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余0.56万元)。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出7,494.40万元,较上年决算数减少490.11万元,下降6.14%。主要原因是本年普通干线养护资金较上年略有减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出7,494.40万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出190.39万元,占2.54%;卫生健康支出86.87万元,占1.16%;交通运输支出7,152.87万元,占95.44%;住房保障支出64.26万元,占0.86%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,370.34万元,支出决算为7,494.40万元,完成年初预算的117.65%。其中:

    1.社会保障和就业支出年初预算数为104.12万元,支出决算为190.39万元,完成年初预算的182.86%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含年中补充下达的职业年金记实资金、抚恤金预算,共计86.27万元,其中职业年金记实资金59.10万元,抚恤金27.17万元。

    2.卫生健康支出年初预算数为86.87万元,支出决算为86.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

    3.交通运输支出年初预算数为6,115.09万元,支出决算为7,152.87万元,完成年初预算的116.97%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含年中下达的各项目预算资金共计1,037.78万元。具体支出项目为一是车辆购置税资金666.00万元(2023年S215线呼兰桥等5座危旧桥梁改造工程406.00万元、2022年哈山桥危桥改造工程215.00万元、2023年公路应急抢通30.00万元、2023年汛期公路抢通保畅资金15.00万元);二是政府还贷二级公路取消收费后补助资金29.00万元(普通国省干线除雪保畅资金);三是2023年非税收入返还32.81万元;四是2023年1-9月高速公路赔补费198.45万元;五是燃油税资金111.56万元(普通干线公路防滑保畅费用60.00万元、“八棵树精神”专项经费44.29万元、养护人员经费7.27万元);六是一般公共预算公用经费培训费预算收回0.04万元,调减本年预算收入。

    4.住房保障支出年初预算数为64.26万元,支出决算为64.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.36万元。其中:人员经费941.06万元,较上年决算数增加84.59万元,增长9.88%,主要原因是人员工资较上年略有增长,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费59.30万元,较上年决算数增加1.3万元,增长2.24%,主要原因是本年单位运行情况与上年基本无较大变化,因此费用总体差异较小。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余50.41万元,本年收入3,091.84万元,本年支出3,141.70万元,年末结转和结余0.56万元,政府性基金预算财政拨款收支均为通行费预算收支。支出具体情况如下:基本支出470.88万元,全部用于政府还贷公路管理,较上年决算数增加29.97万元,增长6.80%,其中包含人员经费399.27万元,较上年决算数增加6.12万元,增长1.56%,主要原因为人员工资较上年略有增长,公用经费71.61万元,较上年决算数增加23.85万元,增长49.94%,主要原因为中心高养所供暖设备因环保要求进行改造,取暖费增加;项目支出2,670.82万元, 全部用于政府还贷公路养护,较上年决算数增加883.03万元,增长49.39%,主要原因为本年管养高速公路工程项目增多。年末结转和结余0.56万元为工程审计费及竣工检测费结转。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    我中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.92万元,支出决算为9.11万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实过“紧日子”的相关规定,严控“三公”经费支出效果较好。较上年决算数减少0.5万元,下降5.22%,主要原因是本年“三公”经费预算较上年基本持平,无较大变化

    (二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因我中心无因公出国(境)费用收入及支出。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.06万元,支出决算为8.66万元,决算数小于预算数的主要原因是落实严控一般性支出政策,压减公务用车运行维护经费。较上年决算数减少0.47万元,下降5.13%,主要原因是本年车辆修理费较上年有所节约。

    其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我中心无公务用车购置费收入及支出。

    公务用车运行维护费全年预算数为10.06万元,支出决算为8.66万元,决算数小于预算数的主要原因是落实严控一般性支出政策,压减公务用车运行维护经费。较上年决算数减少0.47万元,下降5.13%,主要原因是本年车辆修理费较上年有所节约。

    3.公务接待费年预算数为0.86万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的预算执行中认真落实过“紧日子”的政策规定,严控公务接待支出。较上年决算数减少0.03万元,下降6.94%,主要原因是本年接待批次和人数较上年略有减少。

    外事接待费支出0.00万元,我单位无外事接待费收入及支出。其他国内公务接待支出0.45万元,均为国内公务接待费用。

    (三)“三公经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆;国内公务接待18批次78人,其中:外事接待批0次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我中心2023年度无机关运行相关经费。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,上年决算数为0.00万元,主要原因是我中心无会议费预算收入及支出。本年度培训费支出2.62万元,较上年决算数减少1.29万元,下降32.99%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出,本着“非必要不支出”、“能省则省”的原则,减少培训次数与成本。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计712.95万元,其中:政府采购货物支出712.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额712.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额631.95万元,占政府采购支出总额的88.64%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车35辆,离退休干部用车0辆,其他用车30辆,其他用车主要为通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养护任务的车辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,共涉及资金6,449.27万元,占一般公共预算项目支出总额的99.31%。对2023年度政府收费公路养护、修缮及其他支出经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2,620.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的98.13%。从评价情况来看, 2023年,我中心根据年初工作规划和重点性工作,以公路养护为中心开展工作,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到提升,较好地完成了年度预算绩效目标。

    二、绩效自评结果

    我中心在2023年度部门决算中反映成品油税费改革用于养护维修工程(日常养护维修)、成品油税费改革用于养护工程项目经费等8个项目绩效自评报告(详见附件)及绩效目标自评表(详见附件)

    (一)成品油税费改革用于养护维修工程(日常养护维修)

    1.预算执行情况

    2023年预算收入1,898.23万元,其中当年财政拨款1830.30万元,上年结转资金67.93万元,均为燃油税养护人员经费,全年支出1,898.23万元,得分10分,执行率为100.00%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    2023年燃油税养护人员总体绩效目标完成较好,人员工资及时足额发放,“五险一金”正常缴纳,在相关政策规定允许且有预算支持的情况下,保障了职工福利待遇;职工的办公、生产、生活正常开展和进行;进一步压缩行政管理开支和各种非生产性开支,保证“三公”经费持续下降。按月合理支出,提高了预算执行效率,切实提高了资金使用的安全性、规范性和有效性,各项工作有序开展,执行率100%。

    3.各项指标完成情况分析

    人员经费预算资金到位及时,各项工作及时性、达标率较高,各项补助资金按规定标准发放,支出控制在预算范围内,能够严格落实厉行节约工作要求,办公环境得到显著改善,长效管理制度执行较为有效,职工满意度较好。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
    无。

    (二)成品油税费改革用于养护工程项目经费

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算收入671.03万元,其中当年财政拨款671.03万元,为燃油税小修保养经费,全年支出671.03万元,得分10分,执行率为100.00%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,小修保养及工程计量资料合适齐全,资金及时支付且执行率100%,不间断加大巡查力度,提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,路面整洁平整且行车舒适,标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观,使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。   

    3.各项指标完成情况分析

    道路及附属设施日常养护完成率100%,完成普通国省道公路养护383.502公里,及时开展各类公路小修保养工作,公路优良路率逐步提升,项目支出控制在预算范围内,无超预算情况发生,各项经费支出合法合规,公路除部分施工路段外路网畅通,服务对象满意度较好。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    因工程施工进行作业区封闭,影响行车速度。下一步将科学制定绕行方案,合理布设作业区,加快施工进度,保证普通干线公路畅 通。

    (三)成品油税费改革用于业务费

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算收入249.37万元,其中一般公共预算补差资金70.28万元,农村公路督导组经费10.00万元,养护巡查车购置费75.00万元,“八棵树精神”专项工作经费94.09万元(其中本年预算44.29万元,上年结转资金49.80万元);全年支出249.37万元,得分10分,执行率为100.00%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    2023年业务费总体绩效目标完成较好,机关日常平稳运行,各项工作有序开展,公路养护巡查、公路养护数据统计、农村公路督导等养护相关工作及时开展,开展农村公路督导4次,完成3辆养护巡查车购置工作任务,并完成资产入账及资产信息系统更新工作,不断加强八棵树精神的宣传工作,八棵树精神影响力及知晓度持续扩大,为公路行业树立良好品牌文化形象。

    3.各项指标完成情况分析

    各项工作及时性、达标率较高,支出控制在预算范围内,办公环境得到显著改善,完成3辆养护巡查车购置工作任务,新增资产入账率100%,农村公路质量抽检覆盖率100%,长效管理制度执行较为有效,职工满意度较好。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    无。

    (四)非税收入

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算收入60.18万元,其中当年财政拨款32.81万元,上年结转资金27.37万元,全年支出60.18万元,得分10分,执行率为100.00%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    通过维修改造,消除安全隐患,恢复房屋安全使用功能,维护国有资产安全完整,减少日常频繁维修形成的资金流失等问题。改善后的办公环境进一步激发职工的工作热情和积极性,提高工作效率,提升单位外部形象。

    3.各项指标完成情况分析

    根据《甘肃省交通运输厅关于厅机关及部分厅属单位房屋维修项目的批复》(甘交财审函〔2022〕291 号)文件的要求,主要用于镜铁公路段办公楼维修改造项目、镜铁山养管站职工卫生间及活动室维修项目,预算执行率100%,工程完工率及质量合格率均为100%,经费支出合规,有效保障各项业务工作正常开展,进一步消除安全隐患,办公环境及生活条件显著改善,职工队伍稳定提升。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    无。

    (五)路产赔补费

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算收入447.46万元,其中当年财政拨款198.45万元,上年结转资金249.01万元,全年支出447.46万元,得分10分,执行率为100.00%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    完成国省干线公路及高速公路小修保养工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,小修保养及工程计量资料合适齐全,资金及时支付且执行率100%,不间断加大巡查力度,提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,路面整洁平整且行车舒适,标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观,使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 

    3.各项指标完成情况分析

    道路及附属设施日常养护完成率100%,完成普通国省道公路养护任务383.502公里、高速公路养护任务140.13公里,及时开展各类公路小修保养工作,公路优良路率逐步提升,项目支出控制在预算范围内,无超预算情况发生,各项经费支出合法合规,公路除部分施工路段外路网畅通,服务对象满意度较好。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    因工程施工进行作业区封闭,影响行车速度。下一步将科学制定绕行方案,合理布设作业区,加快施工进度,保证普通干线公路畅通。

    (六)政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

    1.项目支出预算执行情况

    2023年预算收入2,620.96万元,全年支出2,620.40万元,得分9.9分,执行率为99.98%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    总体绩效目标已基本完成,高速公路养护治理能力逐步提升,沿线设施运行良好,完成高速公路小修保养、日常养护工作任务,专用设备购置率100%,高速公路畅通、安全,为大众提高便捷出行环境。

    3.各项指标完成情况分析

    完成高速公路小修保养、日常养护、交安设施维修、路面保洁、路域环境整治、养护维修工程等工作任务,完成桥梁经常性检查和定期检查,道路及附属设施日常养护完成率100%,道路及附属设施完善齐备,项目支出控制在预算范围内,有效提高预算资金使用效益,路面废旧材料回收率、利用率达到预期指标,服务对象满意度较好。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    一是因工程施工进行作业区封闭,道路半幅通行,影响行车速度。下一步将科学制定绕行方案,合理布设作业区,加快施工进度,保证公路路网畅通。二是形成结转资金0.56万元,为尚未完成支付的工程审计费,待完成工程项目审计后执行完毕。三是平均MQI未达到既定目标,下一步继续完善高速公路养护施工方案,合理安排预算资金,把有限的资金用在公路养护上来,提升平均MQI数值。

    (七)政府还贷二级公路取消收费后补助资金

    1.项目支出预算执行情况

    2023年本项收入金额2,386.00万元,其中3项养护维修工程金额为2,357.00万元,普干除雪保畅资金29.00万元。全年支出2,386.00万元,得分10分,执行率100%。

    2.总体绩效目标完成情况分析

    完成1项国道、2项省道养护维修工程施工任务及冬季除雪保畅工作任务,各项工作开展及时,工程质量合格,均已完成交工验收,安全、文明、环保施工环节符合要求,项目资料齐全闭合,资金支付及时且预算执行率100%。

    3.各项指标完成情况分析
  完成各项目实施工作,道路及附属设施完善齐备,项目支出合规合理,支出控制在预算范围内,及时处置各类道路安全隐患,普通国省道优良路率稳步提升,保障公路路网畅通,道路通行能力显著提升,路面废旧材料回收率、利用率达到预期指标,长效管理制度执行较为有效,服务对象满意度较好。
    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
    因工程施工进行作业区封闭,导致临时性道路拥堵。下一步将科学制定绕行方案,合理布设作业区,加快施工进度,保证公路畅通。

    (八)车辆购置税收入补助地方支出资金

    1.项目支出预算执行情况

    2023年本项收入金额737.00万元,全年支出737.00万元,得分10分,执行率100%。

   2.总体绩效目标完成情况分析

    完成下达6批次车辆购置税资金共737.00万元,完成了S215线哈山桥、S215线五座桥等三项危桥改造工程、G312线精细化提升工程以及公路应急抢修保通工作任务,工程全部完成并已交工,工程质量合格,安全、文明、环保等施工环节均符合要求,资金及时支付、执行率100%,项目资料收集齐全,群众满意度达到既定目标,为公路畅、安、舒、美提供了良好基础保障。

    3.各项指标完成情况分析
   及时完成各项目实施工作,道路及附属设施完善齐备,项目支出合规合理,支出控制在预算范围内,及时处置各类道路安全隐患,普通国省道优良路率稳步提升,保障公路路网畅通,道路通行能力显著提升,长效管理制度执行较为有效,服务对象满意度较好。
    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

    无。

    三、部门绩效评价结果

    2023年部门预算项目支出8个,各项目预算资金9,070.23万元,其中当年财政拨款8,676.12万元,上年结转资金394.11万元。全年支出9,069.67万元,执行率99.99%。通过自评,8个项目结果均为“优”。

第五部分名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

    十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

    二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

    二十三、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    二十四、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

    二十五、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

    二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:1.甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2023年度部门决算公开表

      2.甘肃省嘉峪关公路事业发展中心关于2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告

      3.甘肃省嘉峪关公路事业发展中心2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

 

 

                   甘肃省嘉峪关公路事业发展中心

                    2024年8月26日


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